Actualización Gestión febrero 2015

Febrero-2015 (Últ. fecha figurará como Actualización: 25.02.2015)

• Entrada Albaranes/Facturas.- Al anular documento limpia pantalla.
• Cancelación de Facturas.- Ahora controla correctamente Comisiones del Comercial por Cobros teniendo en cuenta correctamente el filtrado de dicho Comercial cuando éste código es utilizado en varias opciones de misma tabla (Comercial, Conductor, Cobrador…).
• Ficha de Proveedores.- Ajustes en enlaces a Documentos en Pestaña Documentos.
• Cancelación de Facturas.- Corregido, ahora al recuperar Cancelación de Facturas dejadas sin Cerrar ya restaura correctamente sumatorios de Pie.
• Formatos FacturaE.- Ahora se controlan campos descriptivos para avisar al Usuario antes de su envío si faltara alguno de ellos.
• Pedidos de Proveedor.- Corregido. Ya no permite seleccionar artículos dados de baja o que están marcados como NO PEDIR.
• Presupuestos Clientes.- Ya no permite seleccionar artículos dados de baja.

• Pedidos de Clientes.- Ahora ya no permite seleccionar artículos dados de baja.
• Diarios de Comisiones.- Corregidos listados de Comisiones por Cobros de Facturas.
• FacturaE.- Se crea carpeta para contenido Ficheros FacturasE generadas. Dicha carpeta se ubicará dentro de TinforG\TinforGT\FacturasE  en disco Equipo Servidor.
• Ficha de Artículos.- Corregido error visualización, Pestaña Clientes donde columna Uds1 presentaba siempre a CERO.
• Ahora ya recoge el acumulador correctamente Lote y Caducidad al pasar de PCL (Pedido de Cliente) a ALB (Albarán de cliente).
• Puente a Contabilidad.- Ya recoge en Contabilidad marca de EXENTO cuando una Factura en Gestión se declara como tal.
• Ventas.Cerrado Masivo de Albaranes y/o Facturas.- Nuevo botón que permite la FINALIZAR de forma Masiva grupos de Albaranes.
• Facturas Electrónicas formato FacturaE ver. 3.2.– Nuevo módulo Opcional que permite obtener desde una Factura el fichero en Formato FacturaE para llevar donde proceda. FormatoEstandar. ExtensionesGob. Canario. Extensiones Serv. Canario de Salud.Enlace del documento de Operatoria.-Procedimiento para FacturasE
• Listados e Informes. Entregas de Almacén.– Corregidos errores de asignación Notas de Entrega a Facturas dependiendo de la Serie. (Listados válidos para empresas que utilizan el Módulo Notas de Entrega, mercancía ya facturada).
• Utilidades. Reparación de Datos.– Nueva Opción que permite acceder al Histórico-Acumulador de registros de Trazabilidad (Lotes-Fecha Caducidad). (Para Empresas utilizan Módulos de Trazabilidad).
• Menú Principal-Inicio.– Nuevo Botón que permite Cambiar Fecha de Trabajo para el Equipo donde se Ejecuta ésta Opción. De esta manera, evita tener que cambiar para cada documento de entrada la fecha especialmente mientras se trabaja a entre dos ejercicios.
• Menú Principal.- Ajustes de visualización en algunas configuraciones especificas de pantalla.
• Ficheros. Configuración de Empresa. Parámetros de Sociedad. Parámetros I.- Nuevo parámetro que permite indicar a la Aplicación el Precio de Venta a seleccionar:
  * Habitual. Sigue aplicando el mismo que hasta la fecha, es decir, Si existe Lista de Precios específica o Acuerdo Negociado y siempre y cuando el documento que se está elaborando cumpla con lo indicado en dicha Lista o Acuerdo se aplicará éste, o en otro como es habitual, se coge el Precio asignado en la Tarifa de Venta correspondiente a dicho Cliente.* Ultimo Precio solo si PVP = 0. En éste caso, sólo seleccionará el Ultimo Precio de Venta registrado en caso que el precio de Tarifa sea CERO (ATENCIÓN SOLO si el precio de Tarifa es CERO). En aquellos casos, donde el Precio viene de Lista de Precio específica o Acuerdo Negociado y es CERO, el valor CERO PREVALECE sobre el parámetro.

* Siempre Ultimo Precio. En éste caso, siempre se trata de localizar el Ultimo         Precio de Venta (si existe). (ATENCIÓN SOLO si el precio de Tarifa es CERO). En aquellos casos, donde el Precio viene de Lista de Precio específica o Acuerdo Negociado y es CERO, el valor CERO PREVALECE sobre el parámetro.

RESUMEN: SIEMPRE el Precio de Lista asignado al Cliente o Acuerdo Negociado, PREVALECE sobre el parámetro siempre y cuando cumpla dicha Lista o Acuerdo las especificaciones del Documento que estemos realizando (es decir, siempre que esté entre las fechas asignadas al Acuerdo o Lista, siempre que el num. de Unidades vendidas seas las indicadas ect ect.).

8. Ventas. Cerrado Masivo de Albaranes y/o Facturas.-  Corregido, ahora automáticamente completa con ceros códigos introducidos siempre esté configurada longitud en parámetros sociedad.

9. Almacén. Inventarios. Imprime.- Ahora los diferentes listados de Contar, Comprobar etc. permite ordenar por Familia + Ubicación.

10. Opción para crear Unidades Administrativas Gob. Canario.- Utilidades. FacturaE. Siempre y cuando tenga activo el Modulo Opcional Factura Electrónica.

11. Puente Contable .- Corregido error, ahora lleva correctamente al Debe/Haber al enviar registros de Impagados.

Diciembre 2014

1.- Diarios de Cobros.- Informe de Cobros agrupados por cliente Padre, incluida columna Serie-Nº de Factura y Fecha Factura.
2.- Informe 347.- Ajustada presentación.
3.- Ficha de Clientes.– Ajustada presentación ventana movimientos.
4.- Entradas de Proveedor.– Si campo Referencia ya existe en anterior documento entrada para mismo proveedor presenta aviso.
5.- Pantalla de Albaranes/Facturas, refresco adecuado de existencias al pie pantalla.
6.- Entradas de Proveedor.- Permite importar desde Acuerdos Negociados múltiples descuentos por línea (en Acuerdos será necesario indicar dos líneas con igual código de artículo los descuentos).
7.- Entregas de Almacén de mercancía Facturada.- Ahora cruza información en tiempo real para cada uno de los documentos referenciados con dicha Factura.