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Acuerdos Negociados – Gestión

Se Accede desde  Menú Principal. Ficheros. Acuerdos Negociados.

Opción que permite establecer con todo detalle, Precios acordados con un Cliente.

Tal y como en Ficha de Artículos queda explicado, cada Producto, dispone de Hasta SEIS tarifas geneAcuerdosNrales de P.V.P, tarifas que pueden asignarse a cada cliente en su Ficha de Cliente.

No obstante, con ésta Opción, se pretende ampliar ese concepto al permitir definir precios concretos para cada caso particular especificando unas fechas determinadas y Seguir leyendo Acuerdos Negociados – Gestión

Actualizar Gestión Abril-2013

Actualizaciones

ATENCION: Con esta ACTUALIZACION se incluye el Puente a Contabilidad de PAGO A PROVEEDORES.

Ahora debe ir a Ficha de Sociedad, Parámetros de Sociedad, Parámetros II y cumplimentar el Campo Pago a Proveedores aunque NO utilice este Puente de Pagos.

  • Acuerdos Negociados.- Nueva opción que permite DUPLICAR listas de Precios. Eliminado error al duplicar sobre multiples.
  • Entradas de Depósito.– Añadido control de campos internos sobre almacenes.
  • Entradas de Proveedor.- Ajustes internos que recoge campos ficha artículos.
  • Documentos de Venta.- Ajustes internos que permite realizar seguimiento Seguir leyendo Actualizar Gestión Abril-2013

Actualizar Gestión Febrero-2013

Actualizaciones

Ampliación Base de Datos.- Con ésta actualización se procede a la Ampliación de diferentes campos de tablas para nuevas funcionalidades. ATENCION: el proceso puede tardar un poco más de lo habitual. NO TOCAR Teclado hasta finalizar. Esta Ampliación es necesario realizar entrando en CADA EMPRESA que tenga dada de Alta.

  • Acuerdos Negociados.– Nueva función en botón DUPLICAR que permite duplicar listas de precios.
  • Balances de Artículos.– Revisados títulos columnas para ajustar descripción al contenido evitando confusiones en terminología.
  • Vendedores.- Recalculo de comisiones, revisado y completado para todos los tipos de documentos asociados al mismo.
  • Generar Facturas Fin de Mes.- Ahora se controla las fechas desde-hasta Seguir leyendo Actualizar Gestión Febrero-2013

Comisiones Comerciales Gestión

Comisiones

Para el Tema de Comisiones a Comerciales, Tinfor Gestión dispone en cada Ficha de Comercial de los campos correspondientes para indicar el % de Comisión en Ventas y/o % de Comisión en Cobros.

Éstos porcentajes, va relacionados con el % que también se puede indicar en cada Ficha de Producto y, también con el % que se puede indicar en cada Ficha de Cliente.
Es decir, los % de Comisión FINAL (Ventas/Cobros) de un Comercial se obtienen de:

Ficha del Comercial , Ficha del Producto, Ficha del Cliente.

Para ello, se utiliza la siguiente formula:
% de Comisión del Comercial = (% que indica la Ficha del Comercial * % Comisión en Ficha de ese Cliente * % de Comisión del producto de esa linea)  /  10.000

NOTA: Habitualmente y por defecto al crear una Ficha de Producto o una Ficha de Cliente, en los campos % de Comisión siempre aparece valor = 100.

Éste sistema, permite al programa poder realizar todo tipo de combinaciones para ajustar el % REAL que el Comercial recibirá en función del CLIENTE y/o en función del PRODUCTO concreto.

Ejemplos:
Ficha Comercial: 4%; Ficha del Cliente: 100%; Ficha del Producto: 100%
Resultado:   4 * 100 * 100 / 10000  =   4% de Comisión al Comercial

Ficha Comercial: 4%; Ficha del Cliente: 50%; Ficha del Producto: 100%
Resultado:  4* 50 * 100 / 10000   =  2% de Comisión al Comercial

Ficha Comercial: 4%; Ficha del Cliente: 50%; Ficha del Producto: 50%
Resultado:  4 * 50 * 50  =  1% de Comisión al Comercial

Los Importes de Comisión en Ventas se calculan automáticamente en el momento de Cerrar un Documento Factura.

Los Importes de Comisión en Cobros se calculan en el momento de Cancelar una Factura.

OBSERVACIONES:

1º.- Un Comercial puede tener asignado % de Comisión en Ventas, en Cobros o en Ambos y cada uno de los importes se calculan en los momentos correspondientes e indicados anteriormente.

2º.- Para un Correcto calculo del Importe de Comisiones por Cobros, debe tener MUY en cuenta que SOLO es posible calcular dicho importe SI se realiza la cancelación FACTURA a FACTURA, es decir, en aquellos casos donde se gestionan Comisiones en Cobros Y ADEMAS, éstas comisiones se calculan con porcentajes diferentes en Productos, será IMPRESCINDIBLE realizar dicha cancelación Factura a Factura.
En caso de más de una Factura, se ENTENDERÁ como % de Comisión Cobros, el % definido en la PRIMERA factura del grupo cancelado.

Es decir, si SOLAMENTE gestiona comisiones de Comercial por Cobros en Ficha del Comercial, sin modificar las comisiones en Productos, puede operar de forma habitual en la cancelación de Facturas-Cobros.

Si existen modificaciones en las Comisiones en base a los Productos, SOLAMENTE se podrá cancelar Factura a Factura (una Factura, un Cobros), para calcular correctamente los importes de comisiones. (Esto se justifica por la razón de no ser posible deducir de un Importe concreto Cobrado, cuando corresponde a una Factura y cuanto a otra si existen varias de ellas en mismo cobro y además no se cobran completamente, lo cual no permitirá calcular la correspondiente comisión).

Por otro lado, existen una serie de Opciones, que permiten el RE CALCULO de comisiones o cambios masivos si ello fuera necesario.

Opciones:

Utilidades.
Reparación de Datos.
Histórico-Líneas.

Donde puede realizarse:
a) Reemplazar Comercial si éste no existe en Histórico entre unas fechas. Se toma para ello el Comercial de la Ficha de Cliente de cada Documento. Así mismo iguala la información entre Comercial en Factura y Comercial en Albarán asociado prevalece información de la Factura.

b) Otra opción que permite únicamente, Reemplazar Comercial si éste no existe en Histórico entre unas fechas.

c) Otra que actualiza Comisiones entre unas fechas a todos los documentos. Tomando los % de Comisión que en ese momento existan en Ficha de Comercial.